*、 *采购人名称： **********
*、 *履约供应商名称： ***************
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： **********
*、 *验收日期： ****年6月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ******** 橡皮**黑色考试橡皮擦 1 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 2 得力 **** 卷笔刀/削笔器 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 记事本日记本 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 **** 便条纸 彩色索引优事贴 强黏性可反复粘撕记事贴 **ｘ****便利贴 单包/装 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 5 得力 ****** 票夹/长尾夹彩色燕尾夹筒装(混)(**只/筒) 5 **.0 得力/****\****** 验收通过 6 得力 ****** 票夹/长尾夹 燕尾夹彩色****票夹 1# **只装 5 **.0 得力/****\****** 验收通过 7 联想 ***-R/**速/**片 光盘 2 ***.0 联想/******\***-R/**速/**片 验收通过 8 得力 *** 签字笔 办公笔 1.***子弹头 **支/盒黑色商务风大容量拔帽中性笔 4 ***.0 得力/****\*** 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： **********
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